目录
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
（二）部门（单位）机构设置情况
二、2022年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于2022年收支预算情况的总体说明
（二）关于2022年收入预算情况说明
（三）关于2022年支出预算情况说明
（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明
（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明
（八）关于2022年国有资本经营预算支出情况说明
（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
（十）其他重要事项的情况说明
三、名词解释
四、2022年部门（单位）部门预算表
（一）2022年部门（单位）收支预算总表
（二）2022年部门（单位）收入预算总表
（三）2022年部门（单位）支出预算总表
（四）2022年部门（单位）财政拨款收支预算总表
（五）2022年部门（单位）一般公共预算支出表
（六）2022年部门（单位）一般公共预算基本支出表
（七）2022年部门（单位）一般公共预算“三公”经费支出表
（八）2022年部门（单位）政府性基金预算支出表
（九）2022年部门（单位）国有资本经营预算支出表
（十）2022年部门（单位）项目支出预算表
（十一）2022年部门预算财政拨款重点项目支出预算表
一、部门（单位）概况
（一）主要职能
1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》，组织落实中国红十字会工作的方针、政策；指导全县各级及行业红十字会开展活动，推动全县红十字会各项工作的开展。
2、开展救灾的准备工作，建设和管理备灾救灾设施，在自然灾害和突发事件中，开展救护和救助工作；依法接受国内外组织和个人的捐赠，及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。
3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及；在易发生意外伤害的行业和基层组织开展卫生救护培训，组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。
4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作；开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作；推动遗体（器官）自愿捐献工作；开展其他人道主义救助工作。
5、依法开展社会募捐活动；参与国际人道主义救援工作；开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。
（二）部门（单位）机构设置情况
从预算单位构成看，岱山县红十字会2022年部门预算仅包含本级预算1个。
二、2022年部门（单位）预算安排情况说明
（一）关于2022年收支预算情况的总体说明
按照综合预算的原则，岱山县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括：一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入无、财政专户拨款收入无、其他收入无、上年结转结余；支出包括：一般公共服务支出无、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县红十字会2022年收支总预算58.69万元。
（二）关于2022年收入预算情况说明
岱山县红十字会2022年收入预算58.69万元，比2021年执行数减少7.27万元，下降11.02%，主要是定额费用、公用经费的减少。
其中：上年结转0.35万元，占0.6%；一般公共预算拨款收入58.34万元，占99.4%；政府性基金收入无，占0%；国有资本经营预算收入无，占0%；财政专户拨款收入无，占0%；其他收入无，占0%。
（三）关于2022年支出预算情况说明
岱山县红十字会2022年支出预算58.69万元，比上年执行数减少7.27万元，下降11.02%，主要是定额费用、公用经费的减少。
1.按支出功能分类，包括社会保障和就业支出52.53万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.76万元。
2.按支出用途分类，包括人员支出40.95万元，占69.77%；日常公用支出4.98万元，占8.49%；项目支出12.76万元，占21.74%。
结转下年0万元。
（四）关于2022年财政拨款收支预算情况的总体说明
岱山县红十字会2022年财政拨款收支总预算58.34万元。收入包括：一般公共预算拨款收入58.34万元、政府性基金预算拨款收入0万元、国有资本经营预算0万元；支出包括：社会保障和就业支出52.18万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.76万元。
（五）关于2022年一般公共预算当年拨款情况说明
1.一般公共预算当年拨款规模变化情况
岱山县红十字会2022年一般公共预算当年拨款58.34万元，比上年执行数减少7.27万元，主要是定额费用、公用经费的减少。
2.一般公共预算当年拨款结构情况
社会保障和就业支出（类）52.18万元，占89.44%；卫生健康支出（类）1.4万元，占2.4%；住房保障支出（类）4.76万元，占8.16%。
3.一般公共预算当年拨款具体使用情况
（1）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）2.86万元，主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
（2）社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项）1.43万元，主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
（3）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项）35.39万元，主要用于单位人员的工资和公务费等的基本支出；
（4）社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项）12.5万元，主要用于红十字会工作经费和人道救助经费的支出；
（5）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项）1万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
（6）卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项）0.4万元，主要用于基本医疗保险缴费支出；
（7）住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项）4.76万元，主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金；
（六）关于2022年一般公共预算基本支出情况说明
2022年一般公共预算基本支出45.84万元，其中：
人员经费，主要包括：基本工资、津贴补贴、奖金、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、公务员医疗补助缴费、其他社会保障缴费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助等。
公用经费，主要包括：办公费、差旅费、公务接待费、工会经费、福利费、其他交通费用等。
（七）关于2022年政府性基金预算支出情况说明
岱山县红十字会2022年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出。
（八）国有资本经营预算
岱山县红十字会2022年没有使用国有资本经营预算拨款安排的支出。
（九）关于2022年一般公共预算“三公”经费预算情况说明
岱山县红十字会2022年“三公”经费预算数为0.4万元，比上年执行数增加0.31万元，增长77.5%，具体如下：
1.因公出国（境）费用：2022年安排因公出国（境）费用预算0万元，与上年执行数持平。
2.公务接待费：2022年安排公务接待费预算0.4万元，比上年执行数增长77.5%。主要用于接待省市等来本单位指导检查工作等支出。比上年增加的主要原因是去年由于疫情原因，省市来本单位检查工作一批次，本年检查指导会增多。
3.公务用车购置及运行维护费：2022年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元，与上年执行数持平。其中，公务用车购置支出0万元（含购置税等附加费用），主要用于经批准购置的0辆公务用车，比上年执行数持平，公务用车运行维护费支出0万元，主要用于公务用车燃料费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出，比上年执行数持平。
（十）其他重要事项的情况说明
1.机关运行经费
2022年岱山县红十字会机关运行经费财政拨款预算4.89万元，比2021年预算减少2.18万元，下降30.83%，主要是2021年的预算中包括基本支出上年结转数。
2.政府采购情况
2022年岱山县红十字会政府采购预算总额1.95万元，其中：政府采购货物预算1.95万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。
3.国有资产占有使用情况
截至2021年12月31日，岱山县红十字会共有公务用车0辆，其中，保留公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。单位价值50万元以上通用设备0台（套），单位价值100万元以上专用设备0台（套）。
2022年部门预算未安排购置车辆、单位价值50万元以上通用设备及单位价值100万元以上专用设备。
4.绩效目标设置情况
2022年其他运转类项目和特定目标类项目均实行绩效目标管理，涉及一般公共预算当年拨款12.5万元，一级项目1个。
三、名词解释
1.财政拨款收入：本级财政部门当年拨付的财政预算资金，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入，纳入财政专户管理的资金。
3.事业收入：事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入，不含专户资金收入。
4.事业单位经营收入：事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。
5.其他收入：预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入（含上级补助收入和附属单位缴款等收入）。
6.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下，使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。
7.上年结转：指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。
8.基本支出：是预算单位为保障其正常运转，完成日常工作任务所发生的支出，包括人员支出和日常公用支出。
9.项目支出：是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。
10.经营支出：指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。
11.“三公”经费：纳入财政预决算管理的“三公”经费，是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出，不含教学科研人员学术交流；公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出（含车辆购置税）及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
12.机关运行经费：指为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
13社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出；
14社会保障和就业支出（类）行政事业单位养老支出（款）机关事业单位职业年金缴费支出（项），主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出；
15 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）行政运行（项），主要用于单位人员的工资和公务费等的基本支出；
16 社会保障和就业支出（类）红十字事业（款）一般行政管理事务（项），主要用于红十字会工作经费和人道救助经费的支出；
17卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）行政单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费支出；
18卫生健康支出（类）行政事业单位医疗（款）事业单位医疗（项），主要用于基本医疗保险缴费支出；
19 住房保障支出（类）住房改革支出（款）住房公积金（项），主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金
岱山县红十字会2022年部门预算公开.xls