岱山县红十字会2021年度部门预算
发布日期:2021-06-10 浏览次数:

一、岱山县红十字会概况

(一)主要职能

1、宣传、贯彻、执行《中华人民共和国红十字会法》、《中国红十字会章程》,组织落实中国红十字会工作的方针、政策;指导全县各级及行业红十字会开展活动,推动全县红十字会各项工作的开展。

2、开展救灾的准备工作,建设和管理备灾救灾设施,在自然灾害和突发事件中,开展救护和救助工作;依法接受国内外组织和个人的捐赠,及时向灾区群众和受难者提供急需的人道主义援助。

3、开展卫生救护和防病知识的宣传普及;在易发生意外伤害的行业和基层组织开展卫生救护培训,组织群众参加意外伤害和自然灾害的现场救护。

4、协助各级人民政府开展无偿献血的宣传推动工作;开展捐献造血干细胞的宣传动员、组织工作;推动遗体(器官)自愿捐献工作;开展其他人道主义救助工作。

5、依法开展社会募捐活动;参与国际人道主义救援工作;开展与国内外红十字会的友好合作与交流工作。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县红十字会2020年部门预算只有本级预算。

二、岱山县红十字会2021年部门预算安排情况

(一)2021年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入57.62万元、政府性基金预算拨款收入无、财政专户拨款收入无、其他收入2.13万元、上年结转结余0.25万元;支出包括:社会保障和就业支出53.88万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.72万元。岱山县红十字会2021年收支总预算60万元。

(二)2021年收入预算情况

岱山县红十字会2021年收入预算60万元,其中:一般公共预算拨款收入57.62万元,占96.06%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户拨款收入0万元,占0%;其他收入2.13万元,占3.55%;上年结转结余0.25万元,占0.42%。

(三)2021年支出预算情况

岱山县红十字会2021年支出预算60万元。

1.按支出功能分类,社会保障和就业支出53.88万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.72万元。

2.按支出用途分类,包括人员支出40.43万元,占67.38%;日常公用支出7.07万元,占11.78%;项目支出12.5万元,占20.83%;事业单位经营支出零万元,占0%。

结转下年无。

(四)2021年财政拨款收支预算总体情况

岱山县红十字会2021年财政拨款收支总预算60万元。包括:一般公共预算拨款收入57.62万元、政府性基金预算拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出53.88万元、卫生健康支出1.4万元、住房保障支出4.72万元。

(五)2021年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县红十字会2021年一般公共预算当年拨款57.62万元,比2020年执行数减少2.64万元,主要是项目经费预算减少。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)51.5万元,占89.38%;卫生健康支出(类)1.4万元,占2.43%;住房保障支出(类)4.72万元,占8.19%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政运行(类)支出34.73万元,主要用于单位的基本支出

(2)社会保障和就业支出(类)一般行政管理事务(款)12.5万元,主要用于红十字会工作经费和人道救助经费项目支出。

(3)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)2.85万元,主要用于单位缴纳的基本养老保险费支出;

(4)社会保障和就业支出(类)行政事业单位养老支出(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.42万元,主要用于单位实际缴纳的职业年金支出;

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)1.4万元,主要用于基本医疗保险缴费支出;

(6)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)事业单位医疗(项)0万元;

(7)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)4.72万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金;

(六)2021年一般公共预算基本支出情况

2021年一般公共预算基本支出45.12万元,其中:

人员经费40.43万元,主要包括:基本工资6.92万元、津贴补贴8.82万元、奖金0.58万元、机关事业单位基本养老保险缴费2.85万元、职业年金缴费1.42万元、公务员医疗补助缴费1.4万元、住房公积金3.64万元、公积金住房补贴1.08万元、医疗费0.02万元、无线通讯补助0.16万元、其他对个人和家庭的补助13.54等;

公用经费4.69万元,主要包括:办公费0.56万元、邮电费0.21万元、差旅费0.5万元、工会经费0.36万元、差旅费0.5万元、福利费1.4万元、个人公务交通补贴1.44万元、其他交通费用0.22万元等。

(七)2021年政府性基金预算支出情况

岱山县红十字会2020年没有使用政府性基金预算拨款安排的支出,没有使用财政专户支出。

(八)2021年一般公共预算“三公”经费预算情况

岱山县红十字会2020年“三公”经费预算数为0.50万元,与上年持平,具体如下:

1.因公出国(境)费用:2021年安排因公出国(境)费用预算无按排,比上年无增加减少

2.公务接待费:2021年安排公务接待费预算0.5万元,比上年增长(下降)0%。主要用于省市等外来人员因工作需要由本单位接待的费用等支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2021年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,比上年预算数增长(下降)0%。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用);公务用车运行维护费支出0万元,主要用于所需的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费等支出。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费

2021年岱山县红十字会机关运行经费财政拨款预算4.69万元,比2020年预算减少0.06万元,减少0.13%。

2.政府采购情况

2021年岱山县红十字会政府采购预算总额1.4万元,其中:政府采购货物预算1.4万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2020年12月31日,岱山县红十字会共有公务用车0辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

4.绩效目标设置情况

2021年岱山县红十字会2个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款12.5万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

岱山县红十字会预算公开表.xls


信息来源:县红十字会
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