岱山县红十字会2018年度部门决算
发布日期:2019-09-26 浏览次数:

 

一、岱山县红十字会概况

(一)部门职责

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中华人民共和国献血法》,指导和协调各基层红十字会开展各项工作。

2. 依照《红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义 救助工作。

3. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作;进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

7. 完成人民政府委托事宜。

(二)机构设置

从预算单位构成看,岱山县红十字会单位部门决算包括:本级决算一个。

二、岱山县红十字会2018年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县红十字会2018年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

岱山县红十字会2018年度收、支总计53.74万元,与2017年度相比,收、支总计各增加15.06万元,增长38.93%。主要原因是:根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

(二)收入决算情况说明

本年收入合计53.08万元;包括财政拨款收入53.08万元(其中,一般公共预算53.08万元,政府性基金预算0万元),占收入合计100.00%;事业收入0万元,占收入合计0%;经营收入0万元,占收入合计0%;其他收入0万元,占收入合计0%。上级补助收入0万元,占收入合计0%。附属单位上缴收入0万元,占收入合计0%。

(三)支出决算情况说明

本年支出合计50.46万元,其中基本支出36.37万元,占72.09%;项目支出14.08万元,占27.91%;上缴上级支出0万元,占0%;经营支出0万元,占0%;对附属单位补助支出0万元,占0%。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

岱山县红十字会单位2018年度财政拨款收、支总计53.47万元,与2017年相比,财政拨款收、支总计各增加17.11万元,增长47.05%。主要原因是:根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

(五)一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

岱山县红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出50.46万元,占本年支出合计的100.00%。与2017年相比,一般公共预算财政拨款支出增加14.49万元,增长40.28%。主要原因是:根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

2.一般公共预算财政拨款支出决算结构情况。

岱山县红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出50.46万元,主要用于以下方面:一般公共服务(类)支出0万元,占0%;国防(类)支出0万元,占0%;公共安全(类)支出0万元,占0%;教育(类)支出0万元,占0%;科学技术(类)支出0万元,占0%;文化体育与传媒(类)支出0万元,占0%;社会保障和就业(类)支出46.64万元,占92.43%;医疗卫生与计划生育(类)支出0.81万元,占1.61%;节能环保(类)支出0万元,占0%;城乡社区(类)支出0万元,占0%;农林水(类)支出0万元,占0%;交通运输(类)支出0万元,占0%;资源勘探信息等(类)支出0万元,占0%;商业服务业等(类)支出0万元,占0%;金融(类)支出0万元,占0%;援助其他地区(类)支出0万元,占0%;国土海洋气象等(类)支出0万元,占0%;住房保障(类)支出3.01万元,占5.96%;粮油物资储备(类)支出0万元,占0%;其他(类)支出0万元,占0%;债务还本(类)支出0万元,占0%;债务付息(类)支出0万元,占0%。

3.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

岱山县红十字会单位2018年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为53.26万元,支出决算为50.46万元,完成年初预算的94.74%,主要原因是根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。其中:

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险费支出(项)。2018年年初预算为3.19万元,2018年支出决算为2.80万元,完成年初预算的87.77%,决算数小于预算数的主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2018年年初预算为1.27万元,2018年支出决算为1.12万元,完成年初预算的88.18%,决算数大于(或小于)预算数的主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2018年年初预算为29.62万元,2018年支出决算为28.64万元,完成年初预算的96.69%,决算数小于预算数的主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2018年年初预算为14.5万元,2018年支出决算为14.08万元,完成年初预算的97.10%,决算数小于预算数的主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)。2018年年初预算为0.81万元,2018年支出决算为0.81万元,完成年初预算的100%。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2018年年初预算为3.87万元,2018年支出决算为3.01万元,完成年初预算的77.77%,决算数小于预算数的主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

岱山县红十字会单位2018年一般公共预算财政拨款基本支出36.37万元,其中:人员经费33.21万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

公用经费3.16万元,主要包括:办公费、印刷费、工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出。

(七)政府性基金财政拨款支出决算情况说明

(八)2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况说明

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.50万元,支出决算为0.28万元,完成预算的56.38%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.28万元,完成预算的56.38%。2018年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2018年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算中,因公出国(境)费用支出决算为0万元,占0%。公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,占0%。公务接待费支出决算为0.28万元,占100.00%,与2017年度相比,减少0.14万元,下降33.33%,主要原因是严格控制三公经费支出。具体情况如下:

(1)因公出国(境)费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。完成年初预算的0%。主要用于机关及下属预算单位人员的公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务用车购置及运行维护费年初预算数为0万元,支出决算为0万元。

公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;

公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2018年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(3)公务接待费年初预算数为0.50万元,支出决算为0.28万元,完成年初预算的56.38%。主要用于接待公务用餐等支出。决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待8批次,累计54人次。

外宾接待支出0万元。

其他国内公务接待支出0.28万元,主要用于接待公务用餐等支出。接待54人次,8批次。

(九)部门预算绩效情况说明

1.2018年岱山县红十字会单位无50万以上的绩效项目

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政居为主体开展的重点项目绩效评价情况:无

(十)其他重要事项的情况说明

1.机关运行经费支出情况。

2018年度机关运行经费支出3.16万元,比年初预算数增加1.11万元,增长54.14%,主要原因根据工作实际新招入工作人员一名,增加人道主义救助经费拨款。

2.政府采购支出情况。

2018年度政府采购支出总额0.34万元,其中:政府采购货物支出0.34万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

3.国有资产占有使用情况。

截至2018年12月31日,岱山县红十字会本级及所属各单位共有车辆0辆,其中,副部(省)级及以上领导用车0辆、主要领导干部用车0辆、机要通信用车0辆、应急保障用车0辆、执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、离退休干部用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。

四、名词解释

1.财政拨款收入:指本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业收入:指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

3.经营收入:指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

4.其他收入:指预算单位在“财政拨款”、“事业收入”、“经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

5.用事业基金弥补收支差额:指事业单位当年的“财政拨款收入”“事业收入”“其他收入”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

6.年初结转和结余:指预算单位以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

7.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

8.基本支出:指预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员经费支出和日常公用经费支出。

9.项目支出:指预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

10.经营支出:指事业单位在专业业务活动及其辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

11.“三公”经费:纳入财政预决算管理的“三公”经费,是指部门用一般公共预算财政拨款安排的因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映单位公务出国(境)的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出,不含教学科研人员学术交流;公务用车购置及运行费反映单位公务用车车辆购置支出(含车辆购置税)及燃费、维修费、过桥过路费、保险费、安全奖励费用等支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

12.机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

14.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

16.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

17.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

18.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

2018年度部门决算公开.xls

信息来源:县卫生健康局
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