岱山县红十字会2019年部门预算
发布日期:2019-03-04 浏览次数:

 

一、岱山县红十字会概况

(一)主要职能

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中华人民共和国献血法》,指导和协调各基层红十字会开展各项工作。

2. 依照《红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义救助工作。

3. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作;进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

7. 完成人民政府委托事宜。

(二)部门预算单位构成

从预算单位构成看,岱山县红十字会2019年部门预算为本级预算1个。

二、岱山县红十字会2019年部门预算安排情况

(一)2019年收支预算总体情况

按照综合预算的原则,岱山县红十字会所有收入和支出均纳入部门预算管理。收入包括:一般公共预算拨款收入、政府性基金预算拨款收入、财政专户拨款收入、其他收入、上年结转结余;支出包括:一般公共服务支出、社会保障和就业支出、卫生健康支出、住房保障支出。岱山县红十字会2019年收支总预算59.83万元。

(二)2019年收入预算情况

岱山县红十字会2019年收入预算59.83万元,其中:一般公共预算拨款收入56.55万元,占94.52%;政府性基金预算拨款收入0万元,占0%;财政专户拨款收入0万元,占0%;其他收入0万元,占0%;上年结转结余3.28万元,占5.48%。

(三)2019年支出预算情况

岱山县红十字会2019年支出预算59.83万元。

1.按支出功能分类,包括社会保障和就业支出55.07万元、卫生健康支出0.89万元、住房保障支出3.87万元。

2.按支出用途分类,包括基本支出45.06万元,其中:工资福利支出24.11万元,商品和服务支出7.41万元,对个人和家庭的补助支出13.54万元;项目支出14.77万元。

(四)2019年财政拨款收支预算总体情况

岱山县红十字会2019年财政拨款收支总预算56.55万元。包括:一般公共预算拨款收入56.55万元、政府性基金预算拨款收入0万元、财政专户拨款收入0万元;支出包括:一般公共服务支出0万元、社会保障和就业支出51.79万元、卫生健康支出0.89万元、住房保障支出3.87万元。

(五)2019年一般公共预算当年拨款情况

1.一般公共预算当年拨款规模变化情况

岱山县红十字会2019年一般公共预算当年拨款56.55万元,比2018年执行数增加3.47万元,主要是根据工作实际,人员工资调整增加。

2.一般公共预算当年拨款结构情况

一般公共服务支出(类)0万元,占0%;社会保障和就业支出(类)51.79万元,占91.58%;卫生健康支出(类)0.89万元,占1.57%;住房保障支出(类)3.87万元,占6.85%。

3.一般公共预算当年拨款具体使用情况

(1)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)3.20万元,主要用于实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出;

(2)社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)1.28万元,主要用于实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出;

(3) 社会保障和就业支出 (类)红十字事业(款)行政运行 (项)32.81万元,主要用于红十字会人员经费的基本支出;

(4)社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)14.50万元,主要用于日常管理事务方面的项目支出;

(5)卫生健康支出(类)行政事业单位医疗(款)行政单位医疗(项)0.89万元,主要用于基本医疗保险缴费支出;

(6)住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)3.87万元,主要用于按规定为职工缴纳的住房公积金;

(六)2019年一般公共预算基本支出情况

2019年一般公共预算基本支出42.05万元,其中:

工资福利支出24.11万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、其他工资福利支出等。

商品和服务支出4.4万元,主要包括:一般公用经费(含办公费、水费、电费、邮电费、物业管理费、差旅费、维修(护)费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费)、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出等。

对个人和家庭的补助支出13.54万元:离休费、抚恤金、生活补助、医疗费、其他对个人和家庭的补助支出等。

(七)2019年政府性基金预算和财政专户支出情况

岱山县红十字会2019年使用政府性基金预算拨款安排的支出0万元,使用财政专户拨款安排的支出0万元。

(八)2019年一般公共预算“三公”经费预算情况

1.因公出国(境)费用:2019年安排因公出国(境)费用预算0万元,与上年持平。

2.公务接待费:2019年安排公务接待费预算0.5万元,与上年持平。主要用于红十字会事业的开展支出。

3.公务用车购置及运行维护费:2019年安排公务用车购置及运行维护费预算0万元,与上年持平。

(九)其他重要事项

1.机关运行经费

2019年岱山县红十字会1家参公事业单位的机关运行经费财政拨款预算4.4万元。

2.政府采购情况

2019年岱山县红十字会政府采购预算总额0.5万元,其中:政府采购货物预算0.5万元、政府采购工程预算0万元、政府采购服务预算0万元。

3.国有资产占有使用情况

截至2018年12月31日,岱山县红十字会共有公务用车0辆,其中,保留公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、综合执法执勤用车0辆、专业特种用车0辆。

4.绩效目标设置情况

2019年岱山县红十字会0个项目申报绩效目标,涉及一般公共预算当年拨款0万元。

三、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.专户资金:教育收费作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“一般公共预算”“政府性基金”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”等之外取得的各项收入(含上级补助收入和附属单位缴款等收入)。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在预计用当年的“财政拨款收入”、“专户资金”、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“其他收入”、“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.上年结转:指以前年度尚未完成、结转到本年仍按原规定用途继续使用的资金。

8.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

9.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

附件:2019年县级部门预算公开表 

2019年部门预算公开表.xls

 

信息来源:县红十字会
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