岱山县红十字会单位2017年度部门决算
发布日期:2018-09-17 浏览次数:

一、岱山县红十字会单位概况

(一)主要职能

1. 宣传、贯彻、落实《中华人民共和国红十字会法》、《中华人民共和国红十字标志使用办法》、《中华人民共和国献血法》,指导和协调各基层红十字会开展各项工作。

2. 依照《红十字会法》规定,为开展救助工作进行募捐活动,做好救灾的准备工作;在自然灾害和突发事件中,对伤病人员和其他受害者进行救助,参加国内外的人道主义 救助工作。

3. 开展人道领域里的社会救助、社区服务和社会公益活动;组织群众性初级卫生救护培训和现场急救培训工作。

4. 依据《中华人民共和国红十字会法》和《中华人民共和国献血法》的规定,推动无偿献血工作;进行遗体、器官捐献和中华骨髓库造血干细胞的宣传、动员、登记工作。

5. 开展有益于青少年身心健康的、弘扬人道主义精神的红十字青少年活动。

6. 组织会员、志愿工作者参与艾滋病预防宣传培训活动。

7. 完成人民政府委托事宜。

(二)部门决算单位构成

从预算单位构成看,岱山县红十字会单位部门决算包括:本级决算一个。

二、岱山县红十字会单位2017年度部门决算公开表

详见附表。

三、岱山县红十字会单位2017年度部门决算情况说明

(一)收入支出决算总体情况说明

   岱山县红十字会单位2017年度收、支总计38.68万元,与2016年相比,收、支总计增加38.68万元。主要原因是:本单位为2017年度新增独立核算单位。

(二)收入决算情况说明

 本年收入合计38.68万元,占总收入100%,包括财政拨款收入36.36万元(其中,一般公共预算36.36万元,政府性基金预算0万元),占94%;事业单位专户资金0万元,占总收入 0%;%;事业收入(不含专户资金)0万元,占0%;事业单位经营收入0万元,占 0%;其他收入2.32万元,占  6%。上级补助收入0万元,占 0%。附属单位上缴收入0万元,占0%。

(三)支出决算情况说明

 本年支出合计38.03万元,其中基本支出27.38万元,占 72%;项目支出10.65万元,占28%; 经营支出0万元,占 0%。

按支出功能分类,包括一般公共服务支出0万元、国防支出0万元、公共安全支出0万元、教育支出0万元、科学技术支出0万元、文化体育与传媒支出0万元、社会保障和就业支出35.51万元、医疗卫生与计划生育支出0.55万元、节能环保支出0万元、城乡社区支出0万元、农林水支出0万元、交通运输支出0万元、资源勘探信息等支出0万元、商业服务业等支出0万元、金融支出0万元、援助其他地区支出0万元、国土海洋气象等支出0万元、住房保障支出1.97万元、粮油物资储备支出0万元、其他支出0万元、债务还本支出0万元、债务付息支出0万元。

按支出用途分类,包括人员支出25.33万元,日常公用支出2.05万元,项目支出10.65万元,事业单位经营支出0万元,对附属单位补助支出0万元,上缴上级支出0万元。

按支出资金性质分类,包括一般公共预算支出35.97万元,政府性基金预算支出0万元,其他各类支出2.05万元。

(四)财政拨款收入支出决算总体情况说明

     岱山县红十字会单位2017年度财政拨款收、支总计36.36万元,与2016年相比,财政拨款收、支总计增加36.36万元。主要原因是:本单位为2017年度新增独立核算单位。

(五)一般公共预算财政拨款支出情况说明

1.一般公共预算财政拨款支出决算总体情况。

岱山县红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出35.97万元,占本年支出合计的94.6%。与2016年相比,一般公共预算财政拨款支出增加35.97万元。主要原因是:本单位为2017年度新增独立核算单位。

2.一般公共预算财政拨款支出决算具体情况。

岱山县红十字会单位2017年度一般公共预算财政拨款支出年初预算为28.61万元,支出决算为35.97万元,完成年初预算的125.73%,主要原因是2017新招录参公工作人员一名。其中:

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项)。2017年年初预算为1.48万元,2017年支出决算为2.27万元,完成年初预算的153.38%,决算数大于预算数的主要原因2017新招录参公工作人员一名。

 社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项)。2017年年初预算为0.59万元,2017年支出决算为0.91万元,完成年初预算的154.24%,决算数大于预算数的主要原因2017新招录参公工作人员一名。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项)。2017年年初预算为14.79万元,2017年支出决算为21.68万元,完成年初预算的146.59%,决算数大于预算数的主要原因2017新招录参公工作人员一名。

社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项)。2017年年初预算为10万元,2017年支出决算为8.59万元,完成年初预算的85.9%,决算数小于预算数的主要原因其他收入部分支出2.05万元

医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项)。2017年年初预算为0.38万元,2017年支出决算为0.55万元,完成年初预算的144.74%,决算数大于(预算数的主要原因2017新招录参公工作人员一名。

住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项)。2017年年初预算为1.37万元,2017年支出决算为1.97万元,完成年初预算的143.8%,决算数大于预算数的主要原因2017新招录参公工作人员一名。

(六)一般公共预算财政拨款基本支出情况说明

岱山县红十字会单位2017年一般公共预算财政拨款基本支出27.38万元,其中:

人员经费25.33万元,主要包括:基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、职业年金缴费、医疗费、住房公积金、其他对个人和家庭的补助支出;

    公用经费2.05万元,主要包括:工会经费、福利费、其他交通费用、其他商品和服务支出;


(七)政府性基金财政拨款支出情况说明

(八)2017年度一般公共预算“三公”经费决算情况

1.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算总体情况说明。 

2017 年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出预算为0.5万元,支出决算为0.42万元,完成预算的83.8%,其中:因公出国(境)费用支出决算为0万元,完成预算的0%;公务用车购置及运行维护费支出决算为0万元,完成预算的0%;公务接待费支出决算为0.42万元,完成预算的83.8%。2017年度“三公”经费支出决算数小于预算数的主要原因是严格控制三公经费支出。

2.“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算具体情况说明。

2017年度“三公”经费一般公共预算财政拨款支出决算数比2016年增加0.42万元,其中:

(1)因公出国(境)费用:根据外事部门安排的因公出国计划和实际工作需要,2017年度因公出国(境)费用决算0万元,与上年决算数持平。主要用于机关及下属预算单位人员公务出国(境)的住宿费、国际旅费、培训费、公杂费等支出。

其中,全年使用一般公共预算财政拨款本单位组织因公出国(境)团组0个;本单位全年因公出国(境)累计0人次。

(2)公务接待费:2017年度公务接待费决算0.42万元。主要用于接待公务用餐等支出。增加主要原因是本单位为2017年度新增独立核算单位。全年使用一般公共预算财政拨款国内公务接待4批次,累计28人次。

(3)公务用车购置及运行维护费:2017年度公务用车购置及运行维护费决算0万元,与上年决算数持平。其中,公务用车购置支出0万元(含购置税等附加费用),主要用于经批准购置的0辆公务用车;公务用车运行维护费支出0万元,主要用于公务用车租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出;2017年度,本级及所属单位开支一般公共预算财政拨款的公务用车保有量为0辆。

(九)部门预算绩效情况说明

1. 2017年度岱山县红十字会单位无50万以上的绩效项目。

2.部门决算中项目绩效自评情况:无

3.以财政局为主体开展的重点项目绩效评价情况:无


(十)其他重要事项的情况说明

 1.机关运行经费支出情况

 2017年度岱山县红十字会1家参公管理事业单位的机关运行经费一般公共预算支出2.05万元,比上年度增加2.05万元,增长主要原因是本单位为2017年度新增独立核算单位。

 2.政府采购支出情况

 2017年度岱山县红十字会本级政府采购支出总额0万元,其中:政府采购货物支出0万元、政府采购工程支出0万元、政府采购服务支出0万元。授予中小企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。其中,授予小微企业合同金额0万元,占政府采购支出总额的0%。

 3.国有资产占有使用情况

 截至2017年12月31日,岱山县红十字会本级共有车辆 0辆,其中,一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台(套),单价100万元以上专用设备0台(套)。 


四、名词解释

1.财政拨款收入:本级财政部门当年拨付的财政预算资金,包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。

2.事业单位专户资金:作为本部门的事业收入,纳入财政专户管理的资金。

3.事业收入:事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入,不含专户资金收入。

4.事业单位经营收入:事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

5.其他收入:预算单位在“财政拨款”、“事业单位专户资金“、“事业收入”、“事业单位经营收入”、“上级补助收入”、“附属单位上缴收入”等之外取得的各项收入。

6.用事业基金弥补收支差额:指事业单位在用当年的“财政拨款收入”“专户资金”“事业收入”“事业单位经营收入”“其他收入”“上年结转”等不足以安排当年支出的情况下,使用以前年度积累的事业基金弥补本年收支缺口的资金。

7.年初结转和结余:指单位以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

8.年末结转和结余:指单位按有关规定结转到下年或以后年度继续使用的资金。

9.基本支出:是预算单位为保障其正常运转,完成日常工作任务所发生的支出,包括人员支出和日常公用支出。

10.项目支出:是预算单位为完成其特定的行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

11.机关运行经费:是行政单位和参照公务员法管理的事业单位使用一般公共预算财政拨款安排的基本支出中的日常公用经费支出。

12.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位基本养老保险缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险费支出。

13.社会保障和就业支出(类)行政事业单位离退休(款)机关事业单位职业年金缴费支出(项):指反映机关事业单位实施养老保险制度由单位实际缴纳的职业年金支出。

14.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)行政运行(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)的基本支出。

15.社会保障和就业支出(类)红十字事业(款)一般行政管理事务(项):指反映行政单位(包括实行公务员管理的事业单位)未单独设置项级科目的其他项目支出。

16.医疗卫生与计划生育支出(类)行政事业单位医疗(款) 行政单位医疗(项):指反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费,未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费,按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

17.住房保障支出(类)住房改革支出(款)住房公积金(项):指反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。


附件:2017年部门决算公开表


 


 

2017年度红十字会部门决算公开格式.xls

信息来源:县红十字会
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